（一）呼和浩特市疾病预防控制中心是呼市人民政府批准成立的具有法人资格的公益性事业单位 ，主要负责呼市地区传染病预防与控制的综合管理；免疫预防；与病媒生物的监测及控制措施的实施；慢性非传染性疾病的预防控制与技术指导；职业危害因素监测与评价、职业病的诊断与预防控制；放射卫生监测与放射病的预防控制；营养、食品卫生监测与食源性疾病的预防控制；公共场所环境卫生监测和有害因素预防控制；城市、农村生活饮用水的监测；学校卫生监测与少年常见病的预防和控制；突发公共卫生事件的应急处理；公共卫生、疾病监测检验；对社会人群的预防医学知识宣传与咨询服务，同时对疾病监测系统的计算机网络进行管理维护，及时分析监测数据，为政府和卫生行政部门提供决策依据。

　　（二）本部门职责：1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；2、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；4、开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；6、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核。

　　中心现有科室21个，其中行政职能科室7个：中心办公室、党委办公室、后勤保障科、财务科、人事科、质量管理科、科教科；疾病控制科室5个：防疫科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、性病与艾滋病防治科、与病媒生物控制科；公共卫生科室6个：营养与食品安全科、公共场所卫生科、学校卫生科、饮用水卫生科、辐射卫生防护科、职业卫生评价与中毒控制科；检测检验科室2个：微生物检验科、理化检验科。

　　中心现有在职职工239名，其中专业技术人员207名。高级职称专业技术人员56名;有硕士学历人员27名，大学本科学历人员132名。

　　疾控中心2019年年初预算收入数为3877.67万元，其中公共财政预算收入3645.45万元；其他资金收入232.22万元。决算数为4590.69万元。决算增加的原因是：追加单位职工工资；购买大型检测仪器；重大公共卫生专项经费临时性任务拨款。

　　本部门2019年度收入总计4,838.76万元，其中：本年收入合计4,590.69万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余248.07万元；支出总计4,838.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余544.80万元。与2018年度相比，收入总计增加211.22万元，增长4.60%；支出总计增加211.22万元，增长4.60%。主要原因：一是追加单位人员工资；二是购买大型检测仪器；三是重大公共卫生专项经费临时性任务拨款。

　　本部门2019年度财政拨款收入总计4,676.68万元，其中：年初结转和结余248.07万元；支出总计4,676.68万元，其中：年末结转和结余559.98万元。与2018年度相比，收入增加209.09万元，增长4.70%；支出增加209.09万元，增长4.70%。主要原因：一是追加单位人员工资；二是购买大型检测仪器；三是重大公共卫生专项经费临时性任务拨款。

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,116.71万元，其中：基本支出3,331.72万元，占80.90%；项目支出784.98万元，占19.10%。

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,331.72万元，其中：人员经费3,205.18万元，主要包括：其中基本工资1117.24万元；津贴补贴552.02万元；绩效工资608.60万元；机关事业单位基本养老保险缴费283.06万元；职业年金缴费25.32万元；职工基本医疗保险缴费104.90万元；其他社会保障缴费25.50万元；住房公积金209.18万元；离休费80.91万元；退休费153.03万元；抚恤金35.80万元；生活补助8.22万元；医疗费补助0.92万元；其他对个人和家庭的补助0.48万元。较上年减少-243.48万元，主要原因是：一、在职人员退休人数比2018年多，经费减少；二、离休人员去世，经费减少；三、退休人员工资转入社保发放，经费减少；公用经费126.54万元，主要包括：办公费15.30万元；水费0.50万元；电费4.00万元；邮电费0.50万元；取暖费35.01万元；物业管理费 18.00万元；公务接待费0.58万元；福利费43.57万元；公务用车运行维护费1.00万元；办公设购置2.95万元，较上年减少-6.25万元，主要原因是：一、在职人员转入退休，福利费减少；二、公务车辆运行费减少。

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为12.00万元，支出决算为1.58万元，完成预算的13.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的10.00%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度中心无因公出国(境)人员。二是公车改革公务用车购置及运行维护费减少。三是中心根据中央规定，减少公务接待费。

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.58万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占63.30%；公务接待费支出0.58万元，占36.70%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年度中心无因公出国(境)人员。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本年度中心无公务用车购置。公务用车运行维护费支出1.00万元，用于中心公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、过路费等 ，车均运维费0.09万元，较上年减少-10.41万元，主要原因是公车改革公务用车运行维护费减少；财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.58万元。其中：国内公务接待费0.58万元，接待5批次，共接待62人次。主要用于各级督导检查接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少-0.26万元，主要原因是中心根据中央规定，减少公务接待费。

　　按照（呼和浩特市财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知）精神，中心认真遵照执行，一方面，明确单位内部的基本要求和重点内容，在单位建设过程中做到有的放矢，心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设，首先成立了内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制，中心主要负责人承担内部控制建立实施责任，主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题。对资产定期核查盘点、跟踪管理，严格按照法定程序和权限配置、使用和处置国有资产。

　　为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，现将我单位2019年度预算绩效管理工作总结如下：

　　2019年，我中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

　　1.基础工作管理。中心领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

　　2.绩效目标管理。中心严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金，医疗保险等 ，准确发放到位，从无拖欠。

　　3.绩效评价管理。2019年中心支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。中心财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于中心的日常公用费用。

　　4.结果运用管理。在上级部门的领导下，中心出色的完成了2019年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，中心将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

　　本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：呼市疾病预防控制中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

　　本部门2019年度政府采购支出合计552.03万元，其中：政府采购货物支出166.20万元,比2018年减少-15.39万元，降低-8.50%，主要原因是：2019年中心政府采购电脑及打印设、办公耗材支出减少；政府采购工程支出385.83万元，比2018年增加385.83万元，增长0.00%，主要原因是：呼和浩特120医疗急救指挥中心办公运营场所改造经费；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少-46.54万元，降低-100.00%，主要原因是：2019年中心政府采购没有服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，计量喂料机占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,中心无副部（省）级及以上领导用车；主要领导干部用车0辆，中心无主要领导干部用车；机要通信用车0辆，中心无机要通信用车；应急保障用车0辆，中心无应急保障用车；执法执勤用车0辆,中心无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,中心无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆, 中心无离退休干部用车；其他用车11辆其中，一般公务用车1辆，其他用车10辆。计量喂料机，主要是用于中心开展防疫业务用车。单位价值50万元以上通用设19台（套），其中主要是：快速溶剂萃取仪（70.51万元）、全自动生化分析仪(72.75万元)、全自动微生物快速检测仪(77.45万元)、培养基自动制及封装仪(55.86万元)、研究用立显微镜(50.05万元)、全自动微生物坚定系统(76.75万元)、多功能药物残留检测仪(65.89万元)、离子色谱仪(91.26万元)、高效液相色谱仪(94.86万元)、气相色谱仪25(56.37万元)、超高效液相色谱仪(75万元)、进口高效液相色谱仪(51.88万元)。设的具体用途：实验室检测仪器。比2018年增加0.00台（套），主要原因是2019年中心没有购买单价50万元以上检测仪器；单位价值100万元以上专用设11台（套），基中主要是：全自动酶免控制系统(278.13万元)、配套实验台(205.76万元)、连续流动分析仪(144.43万元)、原子吸收分光光度计(122.95万元)、气相色谱仪/质谱仪联机(194.84万元)、气相色谱仪(103.36万元)、应急体检车(326.23万元)、多功能遥控X光机(191.03万元)、液质质谱联用仪(267.8万元)。设的具体用途：实验室检测仪器。比2018年增加0.00台（套），主要原因是主要原因是2019年中心没有购买单价100万元以上检测仪器。

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。计量喂料机

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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